Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/075 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Benzol, s. r. o. |
Adresa: |
Bystrická cesta 2825,03401 Rožomberok |
IČO: |
36373150 |
Predmet: |
nákup motorovej nafty do veľkoobjemovej nádrže |
Fakturovaná suma s DPH: |
4302,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.08.2023 |
Dátum úhrady: |
15.08.2023 |
Súbor: |
FD_2023_075 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov