| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/082 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebný podnik s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 561,02901 Námestovo |
| IČO: | 36373249 |
| Predmet: | materiál na údržbu MK - ul. Komínova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2023 |
| Súbor: | FD_2023_082 |
| Zverejnené: | 25.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:32.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
