Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0002 002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
Adresa: |
Vojtaššákova 846,02744 Tvrdošín |
IČO: |
47400072 |
Predmet: |
dobropis - palety |
Fakturovaná suma s DPH: |
-576,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.07.2023 |
Dátum úhrady: |
14.08.2023 |
Súbor: |
DOB_0002002 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov