Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/085 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
GAFA AUTO, s. r. o. |
Adresa: |
Vavrečka 468,02901 Námestovo |
IČO: |
47700823 |
Predmet: |
náhradné diely - Škoda Octavia |
Fakturovaná suma s DPH: |
55,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.08.2023 |
Dátum úhrady: |
07.09.2023 |
Súbor: |
FD_2023_085 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov