Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/088 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Jozef Bandík |
Adresa: |
Oravská Polhora 417,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
52554287 |
Predmet: |
práce pri zbere KO |
Fakturovaná suma s DPH: |
360,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2023 |
Dátum úhrady: |
06.09.2023 |
Súbor: |
FD_2023_088 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov