Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/070 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
Adresa: |
Za Orlovňou 183/7,02941 Klin |
IČO: |
41353412 |
Predmet: |
prehodenie + oprava pneumatík |
Fakturovaná suma s DPH: |
77,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.08.2023 |
Dátum úhrady: |
15.08.2023 |
Súbor: |
FD_2023_070 |
Zverejnené: |
25.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov