| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/134 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
| Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 50038796 |
| Predmet: | práce SZCO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1275,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_134 |
| Zverejnené: | 07.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:41.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
