| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Autocom s. r. o. |
| Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
| IČO: | 00615196 |
| Predmet: | preprava - prevoz cestného valca do opravy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_105 |
| Zverejnené: | 07.02.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
