Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/125 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
Adresa: |
Za Orlovňou 183/7,02941 Klin |
IČO: |
41353412 |
Predmet: |
opravy pneumatík motorových vozidiel |
Fakturovaná suma s DPH: |
129,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.12.2023 |
Dátum úhrady: |
14.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_125 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov