| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Autocom s. r. o. |
| Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
| IČO: | 00615196 |
| Predmet: | náhradné diely VALTRA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_117 |
| Zverejnené: | 07.02.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:25.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
