Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/132 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | PC-Drevcom, s. r. o. |
Adresa: | Oravská Polhora 1047,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 44440812 |
Predmet: | rezivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_132 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |