Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
Adresa: | Rabčická 388,02944 Rabča |
IČO: | 46993851 |
Predmet: | preprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 435,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_103 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |