Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/107 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Polhorec, s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 950,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
53030095 |
Predmet: |
práce pri zbere KO, pri zbere plastov a údržbe verejného priestranstva obce |
Fakturovaná suma s DPH: |
4128,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2023 |
Dátum úhrady: |
08.11.2023 |
Súbor: |
FD_2023_107 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov