Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/127 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
Adresa: |
Rabčická 388,02944 Rabča |
IČO: |
46993851 |
Predmet: |
preprava kameniva |
Fakturovaná suma s DPH: |
108,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2023 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_127 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov