Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/131 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Autocom s. r. o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: | 00615196 |
Predmet: | náhradné diely - JCB 4CX |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_131 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |