Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1841100032 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/004 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Stahlmann s. r. o. |
Adresa: |
Dvorská 23,94002 Nové Zámky |
IČO: |
46946918 |
Predmet: |
rezný kotúč na oceľ + svietidlo (baterka) |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.02.2018 |
Dátum úhrady: |
26.01.2018 |
Súbor: |
FD_2018_004 |
Zverejnené: |
02.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov