Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/124 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Benzol, s. r. o. |
Adresa: |
Bystrická cesta 2825,03401 Rožomberok |
IČO: |
36373150 |
Predmet: |
nákup nafty do veľkoobjemovej nádrže |
Fakturovaná suma s DPH: |
7654,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2023 |
Dátum úhrady: |
14.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_124 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov