| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/126 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Jendra Servis, s. r. o. |
| Adresa: | Krátka 500,02801 Brezovica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál na prevádzku a údržbu strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2481,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_126 |
| Zverejnené: | 07.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
