Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/122 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Jozef Bandík |
Adresa: | Oravská Polhora 417,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52554287 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 980,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2023 |
Dátum úhrady: | 08.12.2023 |
Súbor: | FD_2023_122 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |