Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/128 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: |
Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: |
48157155 |
Predmet: |
výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami - IV. štvrťrok |
Fakturovaná suma s DPH: |
240,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.01.2024 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
FD_2023_128 |
Zverejnené: |
07.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov