| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/106 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | El. systémy s. r. o. |
| Adresa: | Rabčice 87,02945 Rabčice |
| IČO: | 50837753 |
| Predmet: | materiál na údržbu majetku zriaďovateľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 334,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_106 |
| Zverejnené: | 07.02.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:32.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
