Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | GAFA AUTO, s. r. o. |
Adresa: | Vavrečka 468,02901 Námestovo |
IČO: | 47700823 |
Predmet: | náhradné diely |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
Dátum úhrady: | 23.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_115 |
Zverejnené: | 07.02.2024 |