Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 184492
Číslo faktúry: FD /2018/212
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Autocom s. r. o.
Adresa: Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo
IČO: 00615196
Predmet: preprava stroja Komatsu
Fakturovaná suma s DPH: 244,80
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2018
Dátum vystavenia: 20.12.2018
Dátum splatnosti: 03.01.2019
Dátum úhrady: 14.01.2019
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov