Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 184492 |
Číslo faktúry: | FD /2018/212 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Autocom s. r. o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 976,02901 Námestovo |
IČO: | 00615196 |
Predmet: | preprava stroja Komatsu |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,80 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2018 |