Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1. |
Číslo faktúry: | FD /2017/127 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Pavol Kolenčík |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | NULL |
Predmet: | nadstavba sypača značky UNIMOG |
Fakturovaná suma s DPH: | 1500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
Súbor: | FD_2017_127 |
Zverejnené: | 21.12.2017 |