Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4094 |
Číslo faktúry: | FD /2017/130 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Uniqa poisťovňa, a. s. |
Adresa: | Lazaretská 15,82007 Bratislava |
IČO: | 00653501 |
Predmet: | predpis PZP - ávia NO896BZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 448,56 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2018 |
Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.12.2017 |