Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170009 |
Číslo faktúry: | FD /2017/096 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1382,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2017 |
Dátum úhrady: | 12.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_096 |
Zverejnené: | 09.10.2017 |