Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 278/2017 |
Číslo faktúry: | FD /2017/125 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | výkon BTS a technika PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
Súbor: | FD_2017_125 |
Zverejnené: | 19.12.2017 |