Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170001 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
RD elektrik s. r. o. |
Adresa: |
Stupné 226,01812 Stupné |
IČO: |
47505133 |
Predmet: |
nákup prac. stroja AVIA A30-K, MP13-1 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4000,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.01.2017 |
Dátum úhrady: |
31.01.2017 |
Súbor: |
FD_2017_002 |
Zverejnené: |
20.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov