| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170947 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | FRENOCAR s. r. o. |
| Adresa: | NOVOŤ 70,02955 Novoť |
| IČO: | 36402559 |
| Predmet: | oprava - renovácia čeľuste na nosič kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_091 |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:57.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
