| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170131 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | FRENOCAR s. r. o. |
| Adresa: | NOVOŤ 70,02955 Novoť |
| IČO: | 36402559 |
| Predmet: | renovácie - čeľusť Praga V3S |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_009 |
| Zverejnené: | 22.02.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:09.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
