Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8/2017 |
Číslo faktúry: | FD /2017/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Marián Štraus |
Adresa: | Oravská Polhora 154,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 34418008 |
Predmet: | PRáCE |
Fakturovaná suma s DPH: | 1083,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_104 |
Zverejnené: | 16.11.2017 |