Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170001. |
Číslo faktúry: |
FD /2017/004 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Marián Jagelka |
Adresa: |
Oravská Polhora 1073,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
37047388 |
Predmet: |
práce podľa výkazu prác |
Fakturovaná suma s DPH: |
795,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2017 |
Dátum úhrady: |
10.02.2017 |
Súbor: |
FD_2017_004 |
Zverejnené: |
08.02.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov