| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017906633 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 839,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_008 |
| Zverejnené: | 16.02.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:23.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
