Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1174462060 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/097 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: |
Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
68,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
06.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
20.10.2017 |
Dátum úhrady: |
09.10.2017 |
Súbor: |
FD_2017_097 |
Zverejnené: |
13.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov