| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171142630 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Parapetrol a. s. |
| Adresa: | Štefánikova 15,94901 Nitra |
| IČO: | 36526606 |
| Predmet: | motorový olej |
| Fakturovaná suma s DPH: | 561,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_112 |
| Zverejnené: | 27.11.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
