Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3217806694 |
Číslo faktúry: | ZÁL/0007 007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 839,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2017 |
Dátum úhrady: | 21.09.2017 |
Súbor: | ZÁL_0007007 |
Zverejnené: | 28.09.2017 |