Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170012. |
Číslo faktúry: | FD /2017/119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 50038796 |
Predmet: | práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1593,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.01.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
Súbor: | FD_2017_119 |
Zverejnené: | 15.12.2017 |