| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170011. |
| Číslo faktúry: | FD /2017/105 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Lukáš Heretík |
| Adresa: | Oravská Polhora 681,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 50038796 |
| Predmet: | práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1403,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_105 |
| Zverejnené: | 16.11.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
