Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3104331885 |
Číslo faktúry: | FD /2017/113 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
Súbor: | FD_2017_113 |
Zverejnené: | 04.12.2017 |