| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017900723 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | nákup stravných lístkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 525,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2017 |
| Súbor: | FD_2017_001 |
| Zverejnené: | 11.01.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:44.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
