Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170044 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/090 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Polhorské služby s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 173,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
48091341 |
Predmet: |
servis JCB 8030 - prefakturácia služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
296,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
28.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.10.2017 |
Dátum úhrady: |
03.10.2017 |
Súbor: |
FD_2017_090 |
Zverejnené: |
05.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov