Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1146715302
Číslo faktúry: FD /2016/031
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 63,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.12.2016
Dátum vystavenia: 07.12.2016
Dátum splatnosti: 22.12.2016
Dátum úhrady: 28.12.2016
Súbor: FD_2016_031
Zverejnené: 29.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov