Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1146715302 |
Číslo faktúry: |
FD /2016/031 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: |
Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
07.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
22.12.2016 |
Dátum úhrady: |
28.12.2016 |
Súbor: |
FD_2016_031 |
Zverejnené: |
29.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov