Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1149191682
Číslo faktúry: FD /2016/032
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 67,80
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2016
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum splatnosti: 20.01.2017
Dátum úhrady: 12.01.2017
Súbor:
Zverejnené: 07.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov