Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 07032019 |
Číslo faktúry: | FD /2019/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Bagerservis s. r. o. |
Adresa: | ,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 51018691 |
Predmet: | alternátor KOMATSU |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.03.2019 |