Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091911292 |
Číslo faktúry: | FD /2019/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1327,73 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
Dátum úhrady: | 04.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.03.2019 |