| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 034/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami I. štvrťrok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:29.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
