Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3291803759 |
Číslo faktúry: |
ZÁL/0002 002 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: |
Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
zálohová faktúra na nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
1327,73 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.03.2019 |
Dátum úhrady: |
04.03.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
11.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov