| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227710241 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefonické služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:57.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
