Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 03/2019 |
Číslo faktúry: | FD /2019/025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Marián Štraus |
Adresa: | Oravská Polhora 154,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 34418008 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1067,50 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 21.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.03.2019 |