Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1900331 |
Číslo faktúry: |
FD /2019/011 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Pyrokomplex s. r. o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
odborná skúška zdvíhacej plošiny |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.03.2019 |
Dátum úhrady: |
20.02.2019 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
25.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov